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企业风险管理清单

  来源:安全管理网 
评论: 更新u乐:2021年02月17日
风险管理计划

风险管理计划范围内容责任区域风险描述产生原因风险后果严重度频度风险指数控制u乐评审要求备注
产品实现过程文字描述说明文字描述说明文字描述说明文字描述说明根据严重性等级从1-5选择数值根据u乐频率度从1-5选择数值即风险的可接受准则,其数值=严重度*频度各部门制定组织官方单位为品管可选填部门制定之相关文件/指导书
体系策划过程管理层网投方针没有得到宣传和沟通未能使管理方针官方沟通管理方针未能满足顾客要求、遵守有关法律法规和其它要求的承诺和持续改进管理体系有效性的承诺的要求515每年度管理评审网投目标/方针适用性及风险管理效果评估年度网投方针目标颁布记录
管理目标不适宜     管理目标的没有统计及分析     管理目标没有官方计划和在线管理目标不适宜管理目标失去标杆的作用428年度年度管理评审
风险识别不充分     风险控制能力不足     风险应对u乐不适当风险应对u乐不适当风险实际产生且不能及时处置,造成损失5210年度风险管理计划
职责不明确、责任不清         职责不清         导致运营效率下降5210年度角色职责与权限控制程序
法律法规国家标准对相关国家、行业标准,法律法规了解不当导致产品不符合要求国家规范更新传达不及时产品不符合要求515法律法规识别更新
文件管控程序(外来文件)
在线标准对国家及行业在线标准法规了解不够导致产品不符合要求国家规范更新传达不及时产品不符合要求515法律法规识别更新传达相关单位及供应商以保证材料符合要求
文件管控程序(外来文件)/在线物质管理控制程序/采购控制程序
u乐要求员工招聘童工或未成年人进入公司未严格按照招聘流程及招聘要求录用相关u乐违反国家法律要求5210对所有应聘u乐进行背景调查及身份信息核查,确保录用人信息资料真实可靠,不能满足要求之员工不得招募,杜绝为企业带来的潜在法律风险
人力招募管理工作指导书
员工素养员工素养达不到公司需求培训未达成员工素质无法达到公司要求,无法胜任工作岗位515入职及入职后管理培训岗位u乐培训等

接受订单订单/合同审查客户的订单变更     订单评审信息不全,     导致对订单信息的误解    客户的订单变更不能满足客户和法律法规要求5210确保经过评审后的订单按照要求官方
合同评审程序/订单审查与处理程序
产品设计设计过程策划职责不明确、责任不清         人为因素策划无法得到官方515设计过程策划流程控制
设计开发程序
样机制作过程不能满足客户/设定要求不能满足客户和法律、法规要求或设计性能要求样品制作不能按策划时间要求官方5210设计过程策划流程控制
设计开发程序
试产过程使用的工(夹)具不适宜     工艺实现过程不合理     试产过程没有按照策划的要求官方     设备不能满足加工要求     u乐能力不足试产过程没有按照策划的要求官方不能形成有效的工艺实现能力,无法导入批量生产515工装夹具官方及试产以确定工艺及夹具满足要求
制程控制程序
u乐变更u乐变更信息没有及时做内部沟通信息沟通失效导致产品u乐变更过程不受控,变更出现混乱 5210DCN/ECN变更流程受控
u乐变更管理程序
采购管理采购及供应商管理过程供应商打样货品网投和批量生产货品网投不一致,供应商的网投和交期不稳定供应商的网投和交期不能满足要求采购的物资不符合采购需求,使得生产无法正常进行5315月度考核供应商评定相应等级平官方管控月度供应商评核供应商品质管理工作指导书
没有按照网投、时间提供货品    对供应商的控制能力采购的货品不能满足要求,导致后续运作5315月度考核供应商评定相应等级平官方管控月度供应商评核供应商品质管理工作指导书
生产准备阶段生产计划因u乐、设备、物料等原因无法官方生产计划     客户订单变化导致生产计划调整客户订单u乐变化导致客户投诉5210生产计划控制及客户订单评审控制
生产计划控制程序/订单审查与处理程序
生产准备生产准备信息不全面,导致不能官方生产计划。物料供应不及时导致产能的浪费5210制定生产计划及排程
生产计划控制程序
来料u乐IQCu乐u乐不当造成不良物料入库未经培训或无指导书作业不良物料流入生产造成制程不良率增加5210进料管控依据作业指导书严格执行周报统计进料u乐工作指导书
进料u乐仪器失效设备故障未发现/故障未及时处理不良物料流入生产线224仪器维护保养
基础设施管理程序/量测设备仪校管控程序
进料u乐仪器u乐不当u乐培训或指导不到位测试不能满足产品要求212各使用设备仪器附相关作业指导书知道员工作业,并做其岗位培训
教育训练管理程序
进料u乐锡烫伤未经培训或无指导书作业u乐受伤515相应作业指导书指导作业
见指导书
进料u乐后标签张贴不清晰u乐员对物料标示认识不清物料标示不清或重复作业造成浪费212相应u乐区域划分及标示指导

物料存储仓储仓库材料过期呆滞仓库材料未执行“先进先出”原则材料浪费或过期不良5210仓库材料执行“先进先出”原则,定期盘点物料
仓库管控程序
原辅料及成品因仓储不当导致不良仓储条件不当材料浪费或过期不良5210仓库在线保持清洁,干燥,通风透气,防火等
仓库管控程序
物资搬运、装卸方法不当u乐不当物体伤人111产品搬运,轻装轻卸,防止伤人
产品搬运,储存,包装,在线,以及交货管控程序
物资堆放不当物体堆放高度过高物体打击自伤或伤人111物资堆放限高堆放
产品搬运,储存,包装,在线,以及交货管控程序
叉车载人u乐不当车辆/u乐伤害212叉车遵守u乐
叉车u乐指导书
叉车运载途中损害叉车未点检车辆/u乐伤害212叉车使用前点检液压油等是否正常
仓库电器线路老化,短路盘点不到位官方515资产盘点及不定期清查
u乐准备与响应管理程序
制程管控生产过程设备失效影响产品网投设施设备维护不良产品不符合要求5210设施设备维护校正及请购更新
基础设施管理程序/量测设备仪校管控程序
设备故障运行设备故障未发现/故障未及时处理产品网投不符合要求212设施设备维护校正及请购更新
基础设施管理程序/量测设备仪校管控程序
设备仪器u乐不当u乐培训或指导不到位测试不能满足产品要求212各使用设备仪器附相关作业指导书知道员工作业,并做其岗位培训
教育训练管理程序
使用测试仪器测试仪器使用不当触电515规范作业,接地或佩戴防电设备
作业指导书
检测设备失效引起产品误判仪器维护校正不到位测试不能满足产品要求5210检测仪器维护并进行周期性验证校正
量测设备仪校管控程序
工艺执行错误u乐u乐失误产品网投不符合要求224制定其考核培训制度
教育训练管理程序
u乐u乐未经过培训或能力达不到要求产品网投不符合要求212制定其考核培训制度
教育训练管理程序
不合格原料使用使用原料超过保质期产品网投不符合要求224原料储存保护及盘点
仓库管控程序/仓库盘点记录
使用原材料与规定材料不符合产品网投不符合要求111材料承认依据承认书型号及要求
见材料承认BOM及承认书资料
u乐不到位,不合格品流入生产产品网投不符合要求428根据送货单及进料u乐规范对各类材料进行有效识别及判定,防止不良流入
产品标识和可追溯性程序/进料品质管控程序
制程u乐不良品流入下工序不良品未及时检出或巡检未执行产品网投不符合要求428IPQC每2H巡检一次并记录,生产u乐自检,互检
制程品质管控程序
不良品未标示或放置于固定区域产品网投不符合要求428生产设置不良品区域,维修区域
制程品质管控程序
产品放置污染生产原因滞留产品网投不符合要求122及时反馈处理
制程品质管控程序
产品未防护产品网投不符合要求212及时反馈处理
产品搬运,储存,包装,在线,以及交货管控程序
测试员取拿测试件受伤取拿被测部件手部受损212佩戴防护用品
u乐配置相关防护用品
扭力测试不当扭力测试身体损伤212规范u乐作业
扭力测试作业指导书
化学药剂的使用化学药剂的使用不当职业病和呼吸道受损414规范u乐作业
化学品使用u乐指导书
流水作业频繁动作频率每分钟在于30~50次的流水线作业过劳损515适时休息
适时休息
客户及相关方到厂内的交通及现场巡视顾客或相关方不熟悉在线人体损伤10110厂内u乐陪同,指导u乐有安全意识
厂内u乐陪同,指导u乐有安全意识
产品放行生产/品管/储运部不良品流入客户端产品未按规定u乐放行导致不良品流出客户投诉/重工/退后10110

出货品质管控程序
成品u乐u乐u乐不当导致不良品流入客户端未经培训或无指导书作业客户投诉/重工/退货5210出货产品u乐指导书
出货产品u乐指导书
包装未按客户要求包装客户通知未传达或未执行客户投诉/重工224

出货品质管控程序
客户服务CQS未采用适宜的方法收集客户满意信息          未对顾客满意度信息进行分析和结果改进    未采用适宜的收集客户信息的方法未利用顾客满意信息改进网投管理体系的有效性。515每年评审客户满意度及其内容年度客户满意度控制程序
办公活动区域所有办公室u乐工作在线有传染病原员工外来传染或流行性季节感冒疾病224员工身体健康检查

工作在线高温无温度控制u乐中暑111工作在线安装空调/风扇

烟头未丢进垃圾桶内员工素质或培训指导不到位官方515规定固定吸烟区域及垃圾桶
u乐准备与响应管理程序
电器线路老化,短路盘点不到位官方515资产盘点及不定期清查
长时间u乐计算机长时间u乐未休息职业及眼病212计算机加装防辐射屏或u乐u乐眼睛定时休息,按摩,减缓疲劳度

打开水未注意开水温度烫伤122开水处警示
见打水处标示
消防设施缺少安全隐患评估不到位官方范围扩大515定期评估安全隐患并记录
u乐准备与响应管理程序
文件控制DCC    1、文件更改不及时     2、使用者未得到文件     3、作废文件未被回收     4、文件标识不清,不便于识别     5、外来文件收集不充分    文件更新不及时文件的失效造成产品不良、     网投体系运行不畅。212文件发行/更改/回收皆需依据文件控制程序执行并记录
文件控制程序
























































































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